一、 *采购人名称： 凯里市卫生健康局
二、 *履约供应商名称： 凯里市信得过文体用品批发部
三、 *采购项目编号： ************918
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 凯里市卫生健康局
六、 *验收日期： 2025年11月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7303 125ml高透明胶水 20 40.0 得力/deli7303 验收通过 2 餐将军 台阶款230ml 一次性透明水杯100只 4 160.0 餐将军台阶款230ml 验收通过 3 晨光 ARC925L8 计时器 4 100.0 晨光/M&GARC925L8 验收通过 4 南孚 聚环能5号电池 2粒装 5 25.0 南孚/NANFU聚环能5号电池 验收通过 5 得力 8555ES 长尾夹 10 100.0 得力/deli8555ES 验收通过 6 得力 8553ES 长尾夹24只32mm彩色燕尾夹票据文件夹子 20 240.0 得力/deli8553ES 验收通过 7 得力 8552ES 24只41mm彩色长尾夹票夹 2#大号金属燕尾夹票据文件夹子 5 80.0 得力/deli8552ES 验收通过 8 得力 S21 中性笔 20 20.0 得力/deliS21 验收通过 9 得力 5604 档案盒 14 168.0 得力/deli5604 验收通过 10 得力 S760 子弹头中性笔芯0.5mm子弹头(黑)(20支/盒) 10 120.0 得力/deliS760 验收通过 11 得力6824 小双头记号笔(黑) 12支/包 8 156.0 得力/deli得力6824 验收通过 12 得力 7103 36g高粘PVA固体胶水单支装 80 160.0 得力/deli7103 验收通过 13 奥林丹 8121 3# 镀镍回形针100枚/盒 20 30.0 奥林丹/ORIENTAL8121 验收通过 14 奥林丹 8211 12号订书针 24/6 1盒[1000枚] 50 75.0 奥林丹/ORIENTAL8211 验收通过 15 得力 30249 透明胶 5 50.0 得力/deli30249 验收通过 16 得力 5683 55mmA4塑料档案盒单个装 蓝色 18 144.0 得力/deli5683 验收通过 17 得力 909 笔筒 4 36.0 得力/deli909 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘光花
