一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************420
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年5月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM95289 档案盒 50 525.0 晨光/M&GADM95289 验收通过 2 晨光 中性笔 酷客系列GP1720 办公水笔0.5mm 300 600.0 晨光/M&GGP1720 验收通过 3 得力 3302 PU/PVC笔记本 铭琳会议记录本 80页 20 300.0 得力/deli3302 验收通过 4 ******办公室会议记录本 50 400.0 得力/deli3186 验收通过 5 晨光 ADG98198 电子计算器 带语音真人发音 20 1120.0 晨光/M&GADG98198 验收通过 6 晨光 MF6001 修正液/修正带/修正贴 米菲系列修正笔 100 400.0 晨光/M&GMF6001 验收通过 7 晨光 ADM94584 文件袋 A4透明文件袋 200 400.0 晨光/M&GADM94584 验收通过 8 新绿天章 A5 70g 打印/复印纸 林中王A5复印纸 10 1100.0 新绿天章A5 70g 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张军
