一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 兴义市茼心文具批发部
三、 *采购项目编号： ************438
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) 40 186.0 得力/deli0011 验收通过 2 小钢炮 A4 80g 6包/箱 A4 80g 6包/箱 打印/复印纸 30 4950.0 小钢炮A4 80g 6包/箱 验收通过 3 得力 5684 档案盒(蓝)(只) 20 260.0 得力/deli5684 验收通过 4 晨光 G-5 按动中性笔芯 10 160.0 晨光/M&GG-5 验收通过 5 得力 30282 封箱胶带 55mmｘ60y (单位:筒) 20 572.2 得力/deli30282 验收通过 6 得力 77790 175mm 剪刀 10 70.0 得力/deli77790 验收通过 7 齐心 B2672 健康胶水 125ml 大号 单位：支 31 93.0 齐心/ComixB2672 验收通过 8 齐心 B2654 15g固体胶棒 12支/盒 30 360.0 齐心/ComixB2654 验收通过 9 广博 GBP20053 A5办公皮面本磁扣商务记事本 黑色96张 100 1900.0 广博/GuangboGBP20053 验收通过 10 广博 GBR0792 A5/80张办公记事本子8本装颜色随机 30 690.0 广博/GuangboGBR0792 验收通过 11 得力 19209 纸杯 20 440.0 得力/deli19209 验收通过 12 可得优 5648 订书机 3 84.0 可得优/KW-TRIO5648 验收通过 13 晨光 K-35 0.5mm黑色中性笔 按动笔 30 840.0 晨光/M&GK-35 验收通过 14 得力 0051 别针/回形针/大头针 20 300.0 得力/deli0051 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马勇
