一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************150
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年4月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 湘期 HP2612A碳粉 墨粉/碳粉 2 100.0 湘期HP2612A碳粉 验收通过 2 打印/复印纸 多利A4 80g 8包/件 5 1200.0 多利/duolliA4 80g 8包/件 验收通过 3 晨光 ABS91610 票夹/长尾夹15/19mm 5 50.0 晨光/M&GABS91610 验收通过 4 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 40 1116.0 心相印/Mind Act Upon MindBT810 验收通过 5 档案袋 晨光斜纹纽扣袋ADM94517 6 12.0 晨光/M&GADM94517 验收通过 6 晨光 MG2180 红色 纤维签字笔 4 108.0 晨光/M&GMG2180 红色 验收通过 7 湘期施乐228/268硒鼓 2 560.0 湘期施乐228/268硒鼓 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张彦伟
